Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 51/2025 (UASG 158322), REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA O IFCE/CAMPUS ITAPIPOCA CONFORME TRANSCRIÇÃO DE EMPENHO (698…
CAMPUS ACARAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou EDUARDO PAZ BARRETO FILHO (CNPJ 23.536.758/0001-44) para: empenho da dispensa eletrônica nº 51/2025 (uasg 158322), referente à contratação de serviço de recarga de extintor para o ifce/campus itapipoca conforme transcrição de empenho (6983884), empresa: eduardo paz barreto filh…. Valor global contratado: R$ 3.196,00. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACARAU/IFCE 158322
- Local da unidadeoficial
- ACARAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300200
- Fornecedoroficial
- EDUARDO PAZ BARRETO FILHOCNPJ 23.536.758/0001-44
- Processooficial
- 23812.001520/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.196,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.196,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOManutenção de Sistemas de Proteção Contra Incêndio | 1 | R$ 3.196,00 | R$ 3.196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.196,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 28/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.196,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.196,00
Faturas
- 5819 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.001520/2024-66
valor global após o termo: R$ 3.196,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 503290
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.