Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DA ATA: 25381.000454/2024-50 - PROCESSO DE COMPRA: 25381.000065/2024-24 PREGÃO Nº 012/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 57/2024
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 50.492.334 VANETE ALVES OLIVEIRA (CNPJ 50.492.334/0001-06) para: processo da ata: 25381.000454/2024-50 - processo de compra: 25381.000065/2024-24 pregão nº 012/2024 - ata de registro de preço nº 57/2024. Valor global contratado: R$ 29.960,50. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 50.492.334 VANETE ALVES OLIVEIRACNPJ 50.492.334/0001-06
- Processooficial
- 25381.000454/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.960,50
- Valor globaloficial
- R$ 29.960,50
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO NEUTRO, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁCIDOS BENZENOSULFÔNICO, OUTROS COMPONENTES TENSOATIVO ANIÔNICO E NÃO IÔNICO, DEGRADABILIDADE BIODEGRADÁVEL | 30 | R$ 448,85 | R$ 13.465,50 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO PEROXIMONOSULFATO DE POTÁSSIO, ÁCIDO SULFÂMICO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA | 100 | R$ 164,95 | R$ 16.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.960,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.960,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.960,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.960,50
Faturas
- 065 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.465,50
- 064 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000454/2024-50
valor global após o termo: R$ 29.960,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 503296
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.