Contrato federal · Contrato 00057/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO_ESTADO DE SANTA CATARINA, LOCALIZADA EM FLORIAN…

Name: Contrato 00057/2019 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA (CNPJ 10.578.645/0001-60) para: contratação de empresa especializada na_prestação de serviços contínuos de manutençãopredial para a unidade operacional da anatel no_estado de santa catarina, localizada em florianópolis/sc, lote ii - manutenção preventi…. Valor global contratado: R$ 45.196,20. Vigência de 01/08/2019 a 31/07/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDACNPJ 10.578.645/0001-60
Processooficial: 53520.007899/2018-16
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 36.824,00
Valor globaloficial: R$ 45.196,20
Valor acumuladooficial: R$ 978.420,96
Assinaturaoficial: 04/07/2019
Publicaçãooficial: 08/07/2019
Vigênciaoficial: 01/08/2019 a 31/07/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 45.196,20	R$ 45.196,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 97.480,55
A liquidarcalculado: R$ 12.601,63
Liquidadocalculado: R$ 98,25
Pagocalculado: R$ 73.806,42

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000040 · 07/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 98,25 · pago R$ 18.384,28
2023NE000057 · 30/06/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 137,55 · a liquidar R$ 137,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000007 · 03/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.436,00 · a liquidar R$ 7.493,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.942,19
2024NE000008 · 02/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.116,00 · a liquidar R$ 4.970,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.145,73
2019NE800042 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000033 · 05/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.751,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.334,22

Faturas

2710 · emitida 08/08/2024 · PagoR$ 941,89
2706 · emitida 03/08/2024 · PagoR$ 1.964,68
2695 · emitida 14/07/2024 · PagoR$ 1.964,68
2681 · emitida 10/06/2024 · PagoR$ 1.964,68
2670 · emitida 15/05/2024 · PagoR$ 2.039,70
2653 · emitida 02/04/2024 · PagoR$ 2.071,34
2643 · emitida 06/03/2024 · PagoR$ 2.175,29
2625 · emitida 06/02/2024 · PagoR$ 2.022,08
2614 · emitida 04/01/2024 · PagoR$ 1.983,21
2599 · emitida 06/12/2023 · PagoR$ 1.985,92
2584 · emitida 06/11/2023 · PagoR$ 1.964,68
2566 · emitida 04/10/2023 · PagoR$ 2.023,95
2549 · emitida 04/09/2023 · PagoR$ 1.964,68
2531 · emitida 02/08/2023 · PagoR$ 1.964,68
2523 · emitida 05/07/2023 · PagoR$ 2.042,42
2510 · emitida 06/06/2023 · PagoR$ 1.988,18
2493 · emitida 03/05/2023 · PagoR$ 2.110,21
2476 · emitida 04/04/2023 · PagoR$ 1.964,68
2464 · emitida 03/03/2023 · PagoR$ 1.964,68
2451 · emitida 01/02/2023 · PagoR$ 1.964,68
2441 · emitida 04/01/2023 · PagoR$ 0,00
2428 · emitida 01/12/2022 · PagoR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 30/03/2021
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 37.672,96 · vigência até 30/11/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 13/09/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EM SISTEMAS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS, PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA E REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO A PARTIR DE 0…
valor global após o termo: R$ 45.196,20 · vigência até 31/07/2024

FornecedorOLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 50350
Lido da fonte em: 20/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 20/10/2026, 08:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.