Contrato federal · Contrato 00058/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA_PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃOPREDIAL PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO_ESTADO DE SANTA CATARINA, LOCALIZADA EM FLORIAN…

Name: Contrato 00058/2019 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA (CNPJ 10.578.645/0001-60) para: contratação de empresa especializada na_prestação de serviços contínuos de manutençãopredial para a unidade operacional da anatel no_estado de santa catarina, localizada em florianópolis/sc, lote iii - manutenção prevent…. Valor global contratado: R$ 46.141,20. Vigência de 01/08/2019 a 31/07/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDACNPJ 10.578.645/0001-60
Processooficial: 53520.007899/2018-16
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 37.594,00
Valor globaloficial: R$ 46.141,20
Valor acumuladooficial: R$ 998.878,71
Assinaturaoficial: 04/07/2019
Publicaçãooficial: 08/07/2019
Vigênciaoficial: 01/08/2019 a 31/07/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 46.141,20	R$ 46.141,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 99.187,19
A liquidarcalculado: R$ 11.866,40
Liquidadocalculado: R$ 116,08
Pagocalculado: R$ 80.006,77

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800043 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000041 · 07/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.654,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 116,08 · pago R$ 19.541,30
2023NE000058 · 30/06/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 159,19 · a liquidar R$ 159,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000006 · 03/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.604,00 · a liquidar R$ 6.981,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.622,20
2024NE000009 · 02/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.436,00 · a liquidar R$ 4.725,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.710,59
2021NE000034 · 05/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.334,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.132,68

Faturas

2711 · emitida 08/08/2024 · PagoR$ 960,66
2707 · emitida 03/08/2024 · PagoR$ 2.005,76
2696 · emitida 14/07/2024 · PagoR$ 2.164,02
2682 · emitida 10/06/2024 · PagoR$ 2.177,40
2673 · emitida 16/05/2024 · PagoR$ 2.128,49
2654 · emitida 02/04/2024 · PagoR$ 2.675,27
2641 · emitida 06/03/2024 · PagoR$ 2.122,03
2626 · emitida 06/02/2024 · PagoR$ 2.474,55
2015 · emitida 04/01/2024 · PagoR$ 2.166,33
2600 · emitida 06/12/2023 · PagoR$ 2.083,74
2585 · emitida 06/11/2023 · PagoR$ 2.027,44
2567 · emitida 04/10/2023 · PagoR$ 3.024,52
2550 · emitida 04/09/2023 · PagoR$ 2.111,42
2532 · emitida 02/08/2023 · PagoR$ 2.382,73
2524 · emitida 05/07/2023 · PagoR$ 2.005,76
2507 · emitida 05/06/2023 · PagoR$ 2.121,57
2498 · emitida 03/05/2023 · PagoR$ 2.016,83
2477 · emitida 04/04/2023 · PagoR$ 2.742,63
2465 · emitida 03/03/2023 · PagoR$ 2.037,60
2452 · emitida 01/02/2023 · PagoR$ 2.060,67
2442 · emitida 04/01/2023 · PagoR$ 0,00
2429 · emitida 01/12/2022 · PagoR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 30/03/2021
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 38.460,71 · vigência até 30/11/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 13/09/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM SISTEMAS GERAIS PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA E REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO A PARTIR DE 01/12/2022, NO MONTAN…
valor global após o termo: R$ 46.141,20 · vigência até 31/07/2024

FornecedorOLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 50351
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:07

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.