Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM ELETROTÉCNICA - PROGRAMA BOLSA FORMAÇÃO EJA/EPT DO IFCE CAMPUS CEDRO - PE. 72/2…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou J C FARIAS PEREIRA LTDA (CNPJ 32.936.252/0001-13) para: empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo para o curso técnico integrado em eletrotécnica - programa bolsa formação eja/ept do ifce campus cedro - pe. 72/2023, uasg da compra: 158146 - processo s…. Valor global contratado: R$ 1.279,80. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- J C FARIAS PEREIRA LTDACNPJ 32.936.252/0001-13
- Processooficial
- 23262.002008/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00072/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.279,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.279,80
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO DISTRIBUIÇÃOQUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA DISJUNTORES, PADRÃO AMPLA | 10 | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL ALGODÃO E POLIÉSTER, APLICAÇÃO SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRICOTADA, SEM COSTURA, 4 FIOS, CA/ MTB Nº 7680 OU, MODELO AMBIDESTRA E PALMA ANTID… | 20 | R$ 3,99 | R$ 79,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.279,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.279,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.279,80 · a liquidar R$ 1.279,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1675 · emitida 11/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.279,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.002008/2024-19
valor global após o termo: R$ 1.279,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 503521
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 01:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.