Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA USO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL / NÚCLEO DE SAÚDE DO CAMPUS SÃO BORJA DO IFFAR.
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou COMERCIO DE MEDICAMENTOS MORO LTDA (CNPJ 05.881.868/0001-61) para: empenho de despesa para aquisição de materiais farmacológicos para uso da assistência estudantil / núcleo de saúde do campus são borja do iffar.. Valor global contratado: R$ 6.091,50. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE MEDICAMENTOS MORO LTDACNPJ 05.881.868/0001-61
- Processooficial
- 23873.000346/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.091,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.091,50
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPAGLIFLOZINAEMPAGLIFLOZINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À LINAGLIPTINA, CONCENTRAÇÃO 10 MG + 5 MG | 655 | R$ 9,30 | R$ 6.091,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.088,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.088,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.088,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.088,16
Faturas
- 3344 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 655,10
- 3171 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.433,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000346/2024-10
valor global após o termo: R$ 6.091,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 503579
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.