Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IFCE CAMPUS CRATEÚS PROCESSO: 23293.000652/2025-68
CAMPUS CRATEUS/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA (CNPJ 11.060.390/0001-01) para: aquisição de material de consumo para reposição de estoque do almoxarifado do ifce campus crateús processo: 23293.000652/2025-68. Valor global contratado: R$ 2.660,00. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATEUS/IFCE 158324
- Local da unidadeoficial
- CRATEÚS/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304103
- Fornecedoroficial
- M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORACNPJ 11.060.390/0001-01
- Processooficial
- 23293.000652/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.660,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL,TIPO SEM BRAÇO | 40 | R$ 41,50 | R$ 1.660,00 |
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL,TIPO COM BRAÇO | 20 | R$ 50,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.660,00
Faturas
- 1309 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.000652/2025-68
valor global após o termo: R$ 2.660,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 503602
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.