Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
ORÇAMENTO EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) DE ALDEIAS ADMINISTRADAS PELO DSE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDRO (CNPJ 51.505.267/0001-71) para: orçamento empenhado para aquisição de materiais e equipamentos hidráulicos e elétricos para manutenção dos sistemas de abastecimento de água (saa) de aldeias administradas pelo dsei/lsul. dco bimestral 1° de 5. arp 22/20…. Valor global contratado: R$ 7.659,00. Vigência de 14/03/2025 a 07/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 51.505.267 GABRIEL CUNHA LEANDROCNPJ 51.505.267/0001-71
- Processooficial
- 25060.000962/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.659,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.659,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 07/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA DESCARGACAIXA DESCARGA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, ALTURA 33 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 14 CM, CAPACIDADE 9 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENGATE FLEXÍVEL E SUPORTE FIXAÇÃO | 333 | R$ 23,00 | R$ 7.659,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000962/2023-80
valor global após o termo: R$ 7.659,00 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000109 · 07/04/2025
NO ÂMBITO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024, VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25060.000962/2023-80, FOI IDENTIFICADA UMA INCONSISTÊNCIA RELACIONADA À EMPRESA GABRIEL CUNHA LEANDRO (CNPJ: 51.505.267/0001-71), CONTRATADA POR MEIO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000109, DECORRENTE DA ATA DE REGISTR…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 503779
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.