Contrato federal · Empenho 2025NE000424 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PERTUZUMABE) PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO Nº 14/2023 - UASG 160088 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0046575778. PROCESSO 33433.017380/2025-47
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A (CNPJ 33.009.945/0002-04) para: aquisição de medicamentos (pertuzumabe) para o hfse - adesão ao pregão nº 14/2023 - uasg 160088 - aut. do ord. de desp. 0046575778. processo 33433.017380/2025-47. Valor global contratado: R$ 55.329,65. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S ACNPJ 33.009.945/0002-04
- Processooficial
- 33433.017380/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.329,65
- Valor globaloficial
- R$ 55.329,65
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERTUZUMABEPERTUZUMABE, CONCENTRAÇÃO 30 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 5 | R$ 11.065,93 | R$ 55.329,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.329,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.329,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000424 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.329,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.329,65
Faturas
- 450026 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.329,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000424 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.017380/2025-47
valor global após o termo: R$ 55.329,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504155
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.