Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
2024NC000238-2024PE90052–PROC: 2024/000247-FPV– MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA SI 28–SOLICITANTE: DVRH-SESMT–S.C. 67.930
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 43.058.709/0001-50) para: 2024nc000238-2024pe90052–proc: 2024/000247-fpv– material de proteção e segurança si 28–solicitante: dvrh-sesmt–s.c. 67.930. Valor global contratado: R$ 2.304,85. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 43.058.709/0001-50
- Processooficial
- 2024/000247-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.304,85
- Valor globaloficial
- R$ 2.304,85
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CONTRA GASESMÁSCARA CONTRA GASES, MATERIAL BORRACHA NATURAL, TIPO FACIAL COM VISOR, COR PRETA, TAMANHO ÚNICO | 5 | R$ 460,97 | R$ 2.304,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.304,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.304,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.304,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.304,85
Faturas
- 756 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.304,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000247-FPV
valor global após o termo: R$ 2.304,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504161
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.