Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
2025NC000301-2025DL90032–PROC: 2025/000091-FPV– MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO SI 26–SOLICITANTE: DVAPRO/SEME–S. C 68.507
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou HERCOM INFORMATICA LTDA (CNPJ 26.344.456/0001-62) para: 2025nc000301-2025dl90032–proc: 2025/000091-fpv– material elétrico e eletrônico si 26–solicitante: dvapro/seme–s. c 68.507. Valor global contratado: R$ 12.150,00. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- HERCOM INFORMATICA LTDACNPJ 26.344.456/0001-62
- Processooficial
- 2025/000091-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.150,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Publicaçãooficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCO BATERIABANCO BATERIA, MODELO OPZS, TENSÃO NOMINAL 108 V, TIPO BATERIAS ESTACIONÁRIA EVENTILADA, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, NÚMERO DE ELEMENTOS 54,CAPACIDADE NOMINAL 300AH/ 10 AH, TENSÃO DE FLUTUAÇÃO… | 2 | R$ 6.075,00 | R$ 12.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 03/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.150,00
Faturas
- 14133 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000091-FPV
valor global após o termo: R$ 12.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504169
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.