Contrato federal · Empenho 2025NE000203 · Comprasnet Contratos
2025NC000184-2024DL90122–PROC: 2024/000323-FPV–MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO SI 22–SOLICITANTE: SEALMOX/DVAP–S. C 68.540
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 00.988.152/0001-44) para: 2025nc000184-2024dl90122–proc: 2024/000323-fpv–material de limpeza e produção de higienização si 22–solicitante: sealmox/dvap–s. c 68.540. Valor global contratado: R$ 1.288,00. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 00.988.152/0001-44
- Processooficial
- 2024/000323-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90122/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.288,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Publicaçãooficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM,TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA | 224 | R$ 5,75 | R$ 1.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.288,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.288,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.288,00
Faturas
- 040108 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000203 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000323-FPV
valor global após o termo: R$ 1.288,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504170
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.