Contrato federal · Empenho 2025NE000427 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AZUL DE TRYPAN ) PARA O HFSE. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90012/2025 - UASG 250061 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0046571421. PROCESSO 33433.023333/2025-32
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS (CNPJ 20.995.679/0001-03) para: aquisição de medicamentos (azul de trypan ) para o hfse. - dispensa de licitação 90012/2025 - uasg 250061 - aut. do ord. de desp. 0046571421. processo 33433.023333/2025-32. Valor global contratado: R$ 16.080,00. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSCNPJ 20.995.679/0001-03
- Processooficial
- 33433.023333/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.080,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZUL DE TRYPANAZUL DE TRYPAN, CONCENTRAÇÃO 0,1%, FORMA FARMACÊUTICA CORANTE INTRA-OCULAR,SOLUÇÃO INJETÁVEL | 960 | R$ 16,75 | R$ 16.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000427 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.080,00
Faturas
- 9895 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000427 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000427 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.023333/2025-32
valor global após o termo: R$ 16.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504178
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.