Contrato federal · Empenho 2024NE000060 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024 - MATERIAL PERMANENTE (ACERVO BIBLIOGRÁFICO). UASG GERENCIADORA: 158154. UASG BENEFICIÁRIA: 158566. PROCESSO ORIGINAL: 23305.009177.2024-28. PRAZO DE ENTREGA: 30 (TR…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/2024 - material permanente (acervo bibliográfico). uasg gerenciadora: 158154. uasg beneficiária: 158566. processo original: 23305.009177.2024-28. prazo de entrega: 30 (trinta) dias. setor requisitante: cbi-szn.…. Valor global contratado: R$ 2.499,53. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23437.000737.2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.499,53
- Valor globaloficial
- R$ 2.499,53
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 4.761 | R$ 0,53 | R$ 2.499,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.499,53
- A liquidarcalculado
- R$ 363,77
- Liquidadocalculado
- R$ 124,94
- Pagocalculado
- R$ 2.010,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 03/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.499,53 · a liquidar R$ 363,77 · liquidado R$ 124,94 · pago R$ 2.010,82
Faturas
- 132083 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57,65
- 110267 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73,40
- 65110 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 227,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000060 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000737.2024-83
valor global após o termo: R$ 2.499,53 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504196
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.