Contrato federal · Empenho 2025NE000453 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTOS) PARA O IFS ITABAIANA, SOLICITAÇÃO DA COSE-ITA, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 805, PREGÃO 90008/2024(…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou GRACIFARMA FARMACIA LTDA (CNPJ 07.809.370/0001-13) para: atender despesas com aquisição de material de consumo(medicamentos) para o ifs itabaiana, solicitação da cose-ita, autorizada pelo ordenador de despesa, ata 805, pregão 90008/2024(uasg158134), conforme processo 23462.000…. Valor global contratado: R$ 125,25. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- GRACIFARMA FARMACIA LTDACNPJ 07.809.370/0001-13
- Processooficial
- 23462.000104/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125,25
- Valor globaloficial
- R$ 125,25
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LORATADINALORATADINA, CONCENTRAÇÃO 10MG | 50 | R$ 2,00 | R$ 100,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) | 5 | R$ 5,05 | R$ 25,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 125,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 125,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000453 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125,25
Faturas
- 1444 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000453 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23462.000104/2025-49
valor global após o termo: R$ 125,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504207
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.