Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
BANNER EM LONA VINÍLICA PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DA UNIVERSIDADE E DE SUAS MAIS DIVERSAS AÇÕES LIGADAS AO ENSINO, À PESQUISA E À EXTENSÃO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: banner em lona vinílica para divulgação dos cursos da universidade e de suas mais diversas ações ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Valor global contratado: R$ 6.375,00. Vigência de 10/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23064.021836/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.375,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2024
- Vigênciaoficial
- 10/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 1,50 M, LARGURA 1 M, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO DIGITAL, GRAMATURA 440 G/M2 | 100 | R$ 63,75 | R$ 6.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.272,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.102,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 10/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.375,00 · a liquidar R$ 1.272,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.102,55
Faturas
- 2740 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.277,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 10/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.021836/2024-84
valor global após o termo: R$ 6.375,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.