Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO APOIO EM ATIVIDADE DE CAMPO DE ENTREGA E DESBLOQUEIO DOS CARTÕES DO PAA ESTADUAL NA TI ALTO RIO PURUS NO MÊS DE MARÇO…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J A SANTOS (CNPJ 43.386.682/0001-25) para: empenho destinado a cobrir despesa com gêneros alimentícios no apoio em atividade de campo de entrega e desbloqueio dos cartões do paa estadual na ti alto rio purus no mês de março de 2025, nota de crédito 2025nc001096 s…. Valor global contratado: R$ 239,28. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- J A SANTOSCNPJ 43.386.682/0001-25
- Processooficial
- 08620.000654/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 239,28
- Valor globaloficial
- R$ 239,28
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO VERMELHO, CLASSE A, TIPO MÉDIO | 3 | R$ 25,00 | R$ 75,00 |
| "FARINHA MANDIOCA""FARINHA MANDIOCA", APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE AMARELA, TIPO 2 | 6 | R$ 5,38 | R$ 32,28 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 6 | R$ 22,00 | R$ 132,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 239,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 239,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 239,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 239,28
Faturas
- 124 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 239,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.000654/2024-23
valor global após o termo: R$ 239,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504254
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.