Contrato federal · Contrato 00121/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: aquisicao de generos alimenticios, para atender a demanda de fornecimento de alimentacao escolar, no ambito do programa nacional de alimentacao escolar - pnae. Valor global contratado: R$ 5.592,00. Vigência de 04/04/2025 a 04/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23137.000799/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.592,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.592,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Publicaçãooficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 04/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 800 | R$ 6,99 | R$ 5.592,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.592,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.592,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 12/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.592,00 · a liquidar R$ 5.592,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6064 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.592,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504280
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.