Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONF DISP 90002/2025 CONTIDO NO PROCESSO 23041.002976/2025-01
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GSA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.207.023/0001-51) para: aquisição de material para manutenção predial conf disp 90002/2025 contido no processo 23041.002976/2025-01. Valor global contratado: R$ 22.435,61. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- GSA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 58.207.023/0001-51
- Processooficial
- 23041.002976/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.435,61
- Valor globaloficial
- R$ 22.435,61
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAPORTA, PADRÃO MADEIRA MISTA, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL SEMI-OCA,COMPRIMENTO 2,10 CM, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISENCABEÇADA | 1 | R$ 934,85 | R$ 934,85 |
| PORTAPORTA, PADRÃO MADEIRA MISTA, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL SEMI-OCA,COMPRIMENTO 2,10 CM, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISENCABEÇADA | 11 | R$ 1.024,24 | R$ 11.266,67 |
| PORTAPORTA, PADRÃO MADEIRA MISTA, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL SEMI-OCA,COMPRIMENTO 2,10 CM, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISENCABEÇADA | 11 | R$ 930,37 | R$ 10.234,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.435,61
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.435,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.435,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.435,61
Faturas
- 9668451 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.435,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.002976/2025-01
valor global após o termo: R$ 22.435,61 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504304
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.