Contrato federal · Contrato 00052/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE LANÇADOR DE MUNIÇÃO NÃO LETAL CALIBRE 40MM OU POR ARMA SIMILAR NO CALIBRE 37MM/40MM, ESPECIFICADO NO ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA (CNPJ 30.092.431/0001-96) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de lançador de munição não letal calibre 40mm ou por arma similar no calibre 37mm/40mm, especificado no item 1 do termo de referência (28399357), que é parte integrante dest…. Valor global contratado: R$ 650.908,80. Vigência de 28/02/2025 a 28/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICACNPJ 30.092.431/0001-96
- Processooficial
- 08106.002369/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90096/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 650.908,80
- Valor globaloficial
- R$ 650.908,80
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Publicaçãooficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 28/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMA NÃO LETALLANÇADOR DE MUNIÇÃO NÃO LETAL CALIBRE 40MM OU POR ARMA SIMILAR NO CALIBRE 37MM/40MM | 90 | R$ 7.232,32 | R$ 650.908,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 650.908,80
- A liquidarcalculado
- R$ 650.908,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 14/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 650.908,80 · a liquidar R$ 650.908,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41413 · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 650.908,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504307
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.