Contrato federal · Empenho 2025NE000012 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) PARA O CAMPUS GURUPI/IFTO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024. PROCESSO Nº 23338.005019/2025-01. SOLICITAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2677971.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou CM DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.939.843/0001-26) para: aquisição de generos alimentícios (açucar) para o campus gurupi/ifto. pregão eletrônico nº 90021/2024. processo nº 23338.005019/2025-01. solicitação de nota de empenho nº 2677971.. Valor global contratado: R$ 15.480,00. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CM DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.939.843/0001-26
- Processooficial
- 23338.005019/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 2.150 | R$ 7,20 | R$ 15.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 756,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 756,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 756,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 756,00
Faturas
- 000.000.458 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 756,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000012 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23338.005019/2025-01
valor global após o termo: R$ 15.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504339
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.