Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
C/C PROPESQ - PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO PAIS A SERVIDORES EM VIAGENS A SERVIÇO VIA SCDP - SCO - 0057793 - PROCESSO 23868.000575/2025-94 - : 2025ND000076
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou NOAR TURISMO LTDA (CNPJ 18.780.623/0001-90) para: c/c propesq - pagamento de passagens aéreas no pais a servidores em viagens a serviço via scdp - sco - 0057793 - processo 23868.000575/2025-94 - : 2025nd000076. Valor global contratado: R$ 15.000,00. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- NOAR TURISMO LTDACNPJ 18.780.623/0001-90
- Processooficial
- 23868.000575/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.000,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPrestaçao de Serviços de Agenciamento de Viagens | 529.728 | R$ 2.831,64 | R$ 15.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.621,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.621,81
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 10/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.621,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.621,81
- 2025NE000343 · 21/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.000575/2025-94
valor global após o termo: R$ 15.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504362
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.