Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90001/2025. PROCESSO DE ORIGEM 23114.900166/2025-11.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA. (CNPJ 74.261.652/0001-16) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90001/2025. processo de origem 23114.900166/2025-11.. Valor global contratado: R$ 5.890,00. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA.CNPJ 74.261.652/0001-16
- Processooficial
- 23114.903294/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.890,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 50 | R$ 117,80 | R$ 5.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.890,00
Faturas
- 2335 · emitida 11/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.060,20
- 1987 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.060,20
- 1979 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.413,60
- 1772 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117,80
- 1541 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.295,80
- 1339 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 942,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.903294/2025-16
valor global após o termo: R$ 5.890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504365
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.