Contrato federal · Contrato 00122/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA FEDERAL
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou TAMIRIS DE BRITO PEREIRA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar/pnae, para alunos da rede de educação básica pública federal. Valor global contratado: R$ 19.724,70. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- TAMIRIS DE BRITO PEREIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23395.001043/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.724,70
- Valor globaloficial
- R$ 19.724,70
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO DE POLVILHO AZEDOBISCOITO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO PETA, INGREDIENTES POLVILHO | 210 | R$ 58,47 | R$ 12.278,70 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DOCE, TIPO ADICIONAL ROSCA,APRESENTAÇÃO FRESCO E CROCANTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM RECHEIO, PESANDO300G | 200 | R$ 37,23 | R$ 7.446,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.724,70
- A liquidarcalculado
- R$ 13.424,49
- Liquidadocalculado
- R$ 6.300,21
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 28/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 13.424,49 · a liquidar R$ 13.424,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000084 · 12/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.300,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.300,21 · pago R$ 0,00
Faturas
- 050162781 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.724,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504539
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.