Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÕES DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS DISCENTES DO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA.
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou FERNANDA MORAIS DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ 49.372.293/0001-27) para: aquisições de uniformes escolares para atendimento aos discentes do ifnmg campus diamantina.. Valor global contratado: R$ 13.045,50. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- FERNANDA MORAIS DE OLIVEIRA LTDACNPJ 49.372.293/0001-27
- Processooficial
- 23833.000716/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.045,50
- Valor globaloficial
- R$ 13.045,50
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGASALHO DESPORTIVOAGASALHO DESPORTIVO, MATERIAL TACTEL, TAMANHO SOB MEDIDA, COR VERDE ESCURO/ BRANCO. | 450 | R$ 28,99 | R$ 13.045,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.045,50
- A liquidarcalculado
- R$ 13.045,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.045,50 · a liquidar R$ 13.045,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 115 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.045,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.000716/2024-95
valor global após o termo: R$ 13.045,50 · vigência até 27/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504553
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 07:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.