Contrato federal · Empenho 2023NE000067 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FACE DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA CONSUMO HUMANO.
DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou AMANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 09.415.649/0001-48) para: empenho em face das despesas com o fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros, para consumo humano.. Valor global contratado: R$ 2.492,00. Vigência de 01/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DNOCS - CEST/RN - NATAL-RN 193004
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- AMANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 09.415.649/0001-48
- Processooficial
- 59411.000259/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.492,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.492,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2023
- Publicaçãooficial
- 01/12/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 20 | R$ 16,00 | R$ 320,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 362 | R$ 6,00 | R$ 2.172,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.492,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000067 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.492,00 · a liquidar R$ 2.492,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 139977 · emitida 13/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
- 138753 · emitida 15/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000067 · 01/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59411.000259/2023-66
valor global após o termo: R$ 2.492,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504658
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.