Contrato federal · Empenho 2024NE000059 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: RUA MEN DE SÁ Nº 800, BAIRRO BOM SUCESSO, GRAVATAÍ/RS - PREGÃO 38/2023 UASG 158126 - ÁREA REQUERENTE: GR-COTIN - PROCESSO SUAP Nº 23702.000507.…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDA (CNPJ 22.617.444/0001-03) para: preço cif - entrega 30 dias - local: rua men de sá nº 800, bairro bom sucesso, gravataí/rs - pregão 38/2023 uasg 158126 - área requerente: gr-cotin - processo suap nº 23702.000507.2024-37. Valor global contratado: R$ 412,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI 155143
- Local da unidadeoficial
- GRAVATAÍ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4309209
- Fornecedoroficial
- R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDACNPJ 22.617.444/0001-03
- Processooficial
- 23702.000507.2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 412,00
- Valor globaloficial
- R$ 412,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 2 | R$ 206,00 | R$ 412,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 412,00
- A liquidarcalculado
- R$ 412,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 412,00 · a liquidar R$ 412,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1415 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 412,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000059 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000507.2024-37
valor global após o termo: R$ 412,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504690
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.