Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE IMPLANTES DE GLAUCOMA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
UNIFESP-HOSP. UNIVERSITARIO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA. (CNPJ 58.652.728/0001-88) para: contratação de empresas para fornecimento de implantes de glaucoma, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 399.536,28. Vigência de 07/05/2025 a 07/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-HOSP. UNIVERSITARIO 152477
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA.CNPJ 58.652.728/0001-88
- Processooficial
- 23089.035610/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 399.536,28
- Valor globaloficial
- R$ 399.536,28
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Publicaçãooficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 07/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPLANTE OFTALMOLÓGICOAPRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, MATERIAL: SILICONE, MODELO: VALVULADO, TAMANHO: ADULTO, TIPO: TUBO DE DRENAGEM DE HUMOR AQUOSO | 132 | R$ 3.026,79 | R$ 399.536,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157.393,08
- A liquidarcalculado
- R$ 157.393,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000006 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157.393,08 · a liquidar R$ 157.393,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 640927 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 157.393,08
- 587764 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 121.071,60
- 557119 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.776,91
- 520840 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.294,69
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504876
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.