Contrato federal · Outros 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS REFINO DE PETRÓLEO TIPO:GÁS LIQUEFEITO GLP, POR DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL GERAL DE SALVADOR (COMANDO DO EXERCITO) contratou COPA ENERGIA S.A. (CNPJ 03.237.583/0074-12) para: contratação de serviços de fornecimento de gás refino de petróleo tipo:gás liquefeito glp, por demanda, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 110.670,00. Vigência de 07/04/2025 a 07/04/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL GERAL DE SALVADOR 160039
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- COPA ENERGIA S.A.CNPJ 03.237.583/0074-12
- Processooficial
- 64299.006637/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 110.670,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Publicaçãooficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 07/04/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 8.500 | R$ 13,02 | R$ 110.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.646,52
- A liquidarcalculado
- R$ 29.906,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.739,58
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000009 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.604,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.604,00
- 2025NE000071 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000073 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.832,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.832,00
- 2025NE000165 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.208,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.208,00
- 2025NE000176 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.002,52 · a liquidar R$ 29.906,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.095,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00007/2025 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64299.006637/2024-70
valor global após o termo: R$ 110.670,00 · vigência até 07/04/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 504925
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.