Contrato federal · Empenho 2024NE000171 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE PINTOS DE 1 DIA E OUTROS. PROCESSO 23323.001380.2023-57, PE 90011/2024, UG 158139
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou BELLA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 28.753.966/0001-19) para: valor que se empenha para atender demandas do campus bom jesus com aquisição de pintos de 1 dia e outros. processo 23323.001380.2023-57, pe 90011/2024, ug 158139. Valor global contratado: R$ 30.101,60. Vigência de 25/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- BELLA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 28.753.966/0001-19
- Processooficial
- 23323.001380.2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.101,60
- Valor globaloficial
- R$ 30.101,60
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA OVOSBANDEJA OVOS, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 304 MM, LARGURA304 MM, CAPACIDADE 30 UN, ALTURA 46,50 MM, COR AZUL | 120 | R$ 68,68 | R$ 8.241,60 |
| ANIMAL VIVOANIMAL VIVO, ESPÉCIE AVE, IDADE 1 D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTINHA DEPOSTURA, GRANJA, PELAGEM BRANCA, APLICAÇÃO AVICULTURA | 1.000 | R$ 7,78 | R$ 7.780,00 |
| PINTO CORTEPINTO CORTE, RAÇA COOB, IDADE 1 D | 2.000 | R$ 7,04 | R$ 14.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.101,60
- A liquidarcalculado
- R$ 18.801,60
- Liquidadocalculado
- R$ 7.780,00
- Pagocalculado
- R$ 3.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.101,60 · a liquidar R$ 18.801,60 · liquidado R$ 7.780,00 · pago R$ 3.520,00
Faturas
- 279 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.153,92
- 265 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.520,00
- 250 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.241,60
- 255 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000171 · 25/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001380.2023-57
valor global após o termo: R$ 30.101,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 505035
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.