Contrato federal · Empenho 2024NE001960 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO 2507957 E AUTORIZAÇÃO 2524748. PREGÃO INTERNO 10/24 PREGÃO 13/2023 UASG 170156 TED 96290…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou XP ON CONSULTORIA LTDA (CNPJ 23.518.065/0001-29) para: para atender despesas com aquisição de equipamento de videoconferencia conforme solicitação 2507957 e autorização 2524748. pregão interno 10/24 pregão 13/2023 uasg 170156 ted 962904/2024 2024nc800005 transf. 962904 - pro…. Valor global contratado: R$ 21.800,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- XP ON CONSULTORIA LTDACNPJ 23.518.065/0001-29
- Processooficial
- 23089.039596/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.800,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIAEQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA, CAPACIDADE ZOOM 10 X, RESOLUÇÃO IMAGEM 30 FPS, RESOLUÇÃO VÍDEO FULL HD 1080P, TIPO ÁUDIO BIDIRECIONAL, FUNÇÃO TRANSMISSÃO MULTIPONTO COMPATÍVEL COM MICROSOFT T E, TENSÃO… | 1 | R$ 21.800,00 | R$ 21.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001960 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.800,00 · a liquidar R$ 21.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5230 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001960 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001960 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.039596/2024-96
valor global após o termo: R$ 21.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 505129
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.