Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000477.2023-85 P.E. 80/2023 UASG 158144.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou VALECORTES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 24.233.431/0001-66) para: aquisicao de generos alimenticios para o restaurante do ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.000477.2023-85 p.e. 80/2023 uasg 158144.. Valor global contratado: R$ 4.635,40. Vigência de 14/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- VALECORTES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 24.233.431/0001-66
- Processooficial
- 23192.000477.2023-8
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00080/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.635,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.635,40
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXINHA DA ASA (DRUMETE), APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO | 70 | R$ 16,72 | R$ 1.170,40 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO FATIADA EM BIFE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 90 | R$ 38,50 | R$ 3.465,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.635,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.635,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 14/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.635,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.635,40
Faturas
- 2053 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.635,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000477.2023-8
valor global após o termo: R$ 4.635,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 505133
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 00:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.