Contrato federal · Empenho 2024NE000186 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR COMPRA DE CADEIRAS PARA O IFPE CAMPUS BELO JARDIM. PROC: 23297.027706/2024-65

Name: Contrato 2024NE000186 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: emissão de nota de empenho para custear compra de cadeiras para o ifpe campus belo jardim. proc: 23297.027706/2024-65. Valor global contratado: R$ 54.880,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
Unidade (UASG)oficial: IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
Local da unidadeoficial: BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
Fornecedoroficial: X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
Processooficial: 23297.027706/2024-65
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 92500/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 54.880,00
Valor globaloficial: R$ 54.880,00
Assinaturaoficial: 27/12/2024
Vigênciaoficial: 27/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLóGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, T…	56	R$ 980,00	R$ 54.880,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 54.880,00
A liquidarcalculado: R$ 54.880,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000186 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 54.880,00 · a liquidar R$ 54.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

619 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.880,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000186 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.027706/2024-65
valor global após o termo: R$ 54.880,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorX- OFFICE SERVI LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 505147
Lido da fonte em: 21/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 06:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.