Contrato federal · Empenho 2024NE000224 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, RECURSOS PROVENIENTES DO TED Nº 12051 (COO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou S M LOPES (CNPJ 27.957.392/0001-38) para: atender despesas com aquisição de insumos prevenção e combate a incêndio destinado a manutenção das atividades do campus palmas, do ifto, recursos provenientes do ted nº 12051 (coordenação do pronatec), nos termos das at…. Valor global contratado: R$ 9.302,06. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- S M LOPESCNPJ 27.957.392/0001-38
- Processooficial
- 23236.023628/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.302,06
- Valor globaloficial
- R$ 9.302,06
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOMANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPATADA NAS EXTREMIDADES, ENGATE RÁPIDO STORZ | 34 | R$ 273,59 | R$ 9.302,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.302,06
- A liquidarcalculado
- R$ 9.302,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000224 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.302,06 · a liquidar R$ 9.302,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000224 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.023628/2024-09
valor global após o termo: R$ 9.302,06 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 505159
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.