Contrato federal · Empenho 2024NE000269 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA O CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.001723.2024-64. PREGÃO PE 90008/2024 - UASG 158139.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: valor que se empenha para atender demanda com aquisição de medicamentos e materiais para o campus bom jesus. processo 23323.001723.2024-64. pregão pe 90008/2024 - uasg 158139.. Valor global contratado: R$ 300,50. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23323.001723.2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 300,50
- Valor globaloficial
- R$ 300,50
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 77 °GL (77% V/V A 20 °C), FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 70 °IN… | 10 | R$ 30,05 | R$ 300,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300,50
- A liquidarcalculado
- R$ 300,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000269 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,50 · a liquidar R$ 300,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4513 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 300,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000269 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001723.2024-64
valor global após o termo: R$ 300,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 505180
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.