Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
GÊNEROS ABAIXO LISTADOS, QUE SERÃO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO CAMPUS, TENDO EM VISTA OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL…
IFPE - CAMPUS PESQUEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou JOSE LUIS DOS SANTOS para: gêneros abaixo listados, que serão utilizados na produção da alimentação escolar dos estudantes do campus, tendo em vista os recursos orçamentários destinados ao programa nacional de alimentação escolar - pnae recebidos…. Valor global contratado: R$ 2.663,23. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS PESQUEIRA 158477
- Local da unidadeoficial
- PESQUEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2610905
- Fornecedoroficial
- JOSE LUIS DOS SANTOSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23299.005615/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.663,23
- Valor globaloficial
- R$ 2.663,23
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Publicaçãooficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 225 | R$ 5,07 | R$ 1.140,75 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 200 | R$ 6,20 | R$ 1.240,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA PAULISTA | 33 | R$ 8,56 | R$ 282,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.663,23
- A liquidarcalculado
- R$ 349,83
- Liquidadocalculado
- R$ 1.384,88
- Pagocalculado
- R$ 928,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 17/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.663,23 · a liquidar R$ 349,83 · liquidado R$ 1.384,88 · pago R$ 928,52
Faturas
- 2038921 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 349,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.005615/2024-66
valor global após o termo: R$ 2.663,23 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 505243
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.