Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNERO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2024, DA ATA DE SESSÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº01/2024, FOI DEVIDAMENTE ATENDIDA, CONSOANTE DESPACHO ACIMA. SEGUE O PROCESSO PARA A ASSINA…
IFPE - CAMPUS PESQUEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou JOSE LUIS DOS SANTOS para: aquisição de gênero para alimentação escolar 2024, da ata de sessão da chamada pública nº01/2024, foi devidamente atendida, consoante despacho acima. segue o processo para a assinaturas dos citados empenhos pelo gestor f…. Valor global contratado: R$ 380,25. Vigência de 19/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS PESQUEIRA 158477
- Local da unidadeoficial
- PESQUEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2610905
- Fornecedoroficial
- JOSE LUIS DOS SANTOSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23299.005615/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380,25
- Valor globaloficial
- R$ 380,25
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Publicaçãooficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 75 | R$ 5,07 | R$ 380,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380,25
- A liquidarcalculado
- R$ 380,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 19/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 380,25 · a liquidar R$ 380,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2038927 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 380,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.005615/2024-66
valor global após o termo: R$ 380,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 505244
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.