Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CÂMARA FRIA DO REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO, CONF. PROC. 23282.001436/2024-88.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou META LICITACOES E SOLUCOES EM ENGENHARIAS LTDA (CNPJ 21.150.162/0001-86) para: serviço de manutenção corretiva e preventiva da câmara fria do refeitório do ifba campus porto seguro, conf. proc. 23282.001436/2024-88.. Valor global contratado: R$ 6.899,98. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- META LICITACOES E SOLUCOES EM ENGENHARIAS LTDACNPJ 21.150.162/0001-86
- Processooficial
- 23282.001436/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.899,98
- Valor globaloficial
- R$ 6.899,98
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIAServiço de manutenção preventiva de câmara frigorífica - limpeza geral com pro duto desincrustante, lubrificação e revisão geral eletromecânica, com todo mat erial fornecido pela empresa. | 1 | R$ 899,99 | R$ 899,99 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIAServiço de manutenção corretiva de câmara fria 12 ton - troca de 01 (uma) válv ula de expansão e filtro secador, com carga de gás, com todo o material fornec ido pela empresa. | 1 | R$ 5.999,99 | R$ 5.999,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.899,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.899,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000033 · 19/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.899,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.899,98
Faturas
- 284 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 899,99
- 00000197 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.999,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000033 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.001436/2024-88
valor global após o termo: R$ 6.899,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 505246
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.