Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO IFBA - CAMPUS PORTO SEGURO, CONFORME PROC. 23282.000195/2025-31, DOC. 4056033.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou BAHIA CESTAS LTDA (CNPJ 05.788.360/0001-13) para: aquisição de gêneros alimentícios para a oferta da alimentação escolar dos estudantes do ifba - campus porto seguro, conforme proc. 23282.000195/2025-31, doc. 4056033.. Valor global contratado: R$ 8.569,70. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PORTO SEGURO 158408
- Local da unidadeoficial
- PORTO SEGURO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2925303
- Fornecedoroficial
- BAHIA CESTAS LTDACNPJ 05.788.360/0001-13
- Processooficial
- 23282.000195/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.569,70
- Valor globaloficial
- R$ 8.569,70
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO FRADINHO, TIPO TIPO 1 | 40 | R$ 7,80 | R$ 312,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 350 | R$ 5,79 | R$ 2.026,50 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 40 | R$ 16,78 | R$ 671,20 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 600 | R$ 5,80 | R$ 3.480,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE PALETA (PÁ), APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 100 | R$ 20,80 | R$ 2.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.569,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.569,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 27/03/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.569,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.569,70
Faturas
- 40983 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.244,85
- 40390 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.155,60
- 40480 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.000195/2025-31
valor global após o termo: R$ 8.569,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 505249
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.