Contrato federal · Contrato 00026/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, DE ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL EM SC - UO031
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA (CNPJ 35.230.250/0001-00) para: contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, de adequação, adaptação e manutenção predial para a unidade operacional da anatel em sc - uo031. Valor global contratado: R$ 709.278,00. Vigência de 09/04/2025 a 08/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA ENERGETTE LTDACNPJ 35.230.250/0001-00
- Processooficial
- 53516.004500/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 709.278,00
- Valor globaloficial
- R$ 709.278,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Publicaçãooficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 08/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 24 | R$ 29.553,25 | R$ 709.278,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 734.401,39
- A liquidarcalculado
- R$ 718.203,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.197,84
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 01/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 239.940,65 · a liquidar R$ 225.230,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.710,32
- 2026NE000033 · 23/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 494.460,74 · a liquidar R$ 492.973,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.487,52
Faturas
- 569 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.041,78
- 384 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 69.000,00
- 204 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.046,08
- 209 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.487,52
- 210 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.569,70
- 206 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.170,97
- 207 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.468,73
- 205 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.586,01
- 208 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.487,52
- 3108 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.919,41
- 2992 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.790,91
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 505332
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.