Contrato federal · Contrato 00126/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO LABORATORIAL
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LIGHT BRASIL LTDA (CNPJ 53.557.733/0001-98) para: aquisição de insumos de uso laboratorial. Valor global contratado: R$ 5.472,16. Vigência de 07/04/2025 a 06/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- LIGHT BRASIL LTDACNPJ 53.557.733/0001-98
- Processooficial
- 25209.003426/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.472,16
- Valor globaloficial
- R$ 5.472,16
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Publicaçãooficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 06/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL,ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DEDNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 3 | R$ 490,00 | R$ 1.470,00 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 10 MCL,ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE ERNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 23 | R$ 170,00 | R$ 3.910,00 |
| BARRA MAGNÉTICABARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 50 MM | 2 | R$ 38,40 | R$ 76,80 |
| BARRA MAGNÉTICABARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 40 MM | 2 | R$ 7,68 | R$ 15,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.472,16
- A liquidarcalculado
- R$ 5.472,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.472,16 · a liquidar R$ 5.472,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 505373
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.