Contrato federal · Empenho 2024NE600095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KIT MOTOR DESLIZANTE INDUSTRIAL, CONFORME PROCESSO SEI N. 23493.000681/2024-92 - TRANSCRIÇÃO N. 6844704 - N DA LICITAÇÃO (PREGAO) 90020/2024 - UASG…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou P.F MEOTTI LICITACOES LTDA (CNPJ 34.133.591/0001-97) para: empenho referente à aquisição de kit motor deslizante industrial, conforme processo sei n. 23493.000681/2024-92 - transcrição n. 6844704 - n da licitação (pregao) 90020/2024 - uasg da licitação 158146 - participação na i…. Valor global contratado: R$ 1.838,22. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- P.F MEOTTI LICITACOES LTDACNPJ 34.133.591/0001-97
- Processooficial
- 23493.000681/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.838,22
- Valor globaloficial
- R$ 1.838,22
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR ELÉTRICOMOTOR ELÉTRICO, TIPO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO PORTÃO DESLIZANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLUXO BAIXO, COM 2 CONTROLES, POTÊNCIA NOMINAL 1/4 HP | 1 | R$ 1.838,22 | R$ 1.838,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.838,22
- A liquidarcalculado
- R$ 1.838,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE600095 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.838,22 · a liquidar R$ 1.838,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 556 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.838,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE600095 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE600095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000681/2024-92
valor global após o termo: R$ 1.838,22 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 505412
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.