Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE QUATRO COMPRESSORES DE 10 TR SCROLL 125.000 BTU 220V/3F R22 COPELAND ZR125KCTF5-550 (10TR TANDEM). SE EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES, POR FAVOR MENCIONAR NO CORPO DA NOTA…
INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ (INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ) contratou QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 32.191.212/0001-90) para: aquisição de quatro compressores de 10 tr scroll 125.000 btu 220v/3f r22 copeland zr125kctf5-550 (10tr tandem). se empresa optante do simples, por favor mencionar no corpo da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 29.967,68. Vigência de 14/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJCNPJ 37.115.375/0007-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ 443020
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 32.191.212/0001-90
- Processooficial
- 02011.001497/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.967,68
- Valor globaloficial
- R$ 29.967,68
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃOCOMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, TENSÃO 220/380 V, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO,CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 10 TR, TIPO SCROLL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GÁS R-22 | 4 | R$ 7.491,92 | R$ 29.967,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.967,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.967,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 14/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.967,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.967,68
Faturas
- 001.324 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.491,92
- 001.288 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.475,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02011.001497/2024-65
valor global após o termo: R$ 29.967,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 505642
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 19:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.