Contrato federal · Contrato 00003/2019 · Comprasnet Contratos

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA VOOS REGULARES NACIONAIS (DOMESTICOS), NÃO CONTEMPLANDO OS VOOS NÃO RE…

Name: Contrato 00003/2019 — IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO AMAPA/AP (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 07.340.993/0001-90) para: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para os serviços de agenciamento de viagens, para voos regulares nacionais (domesticos), não contemplando os voos não regulares, para atender as demandas da sup…. Valor global contratado: R$ 80.656,02. Vigência de 27/05/2019 a 27/05/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
Unidade (UASG)oficial: IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO AMAPA/AP 193102
Local da unidadeoficial: MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
Fornecedoroficial: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 07.340.993/0001-90
Processooficial: 02004.000238/2018-68
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2019
Valor inicialoficial: R$ 80.656,02
Valor globaloficial: R$ 80.656,02
Valor acumuladooficial: R$ 161.312,10
Assinaturaoficial: 27/05/2019
Publicaçãooficial: 12/06/2019
Vigênciaoficial: 27/05/2019 a 27/05/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1	R$ 80.656,02	R$ 80.656,02

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 283.144,42
A liquidarcalculado: R$ 69.200,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 213.944,42

Soma, campo a campo, dos 35 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000063 · 20/09/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.288,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.288,14
2021NE000081 · 08/11/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.586,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.586,92
2023NE000052 · 10/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.442,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.442,77
2023NE000053 · 11/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.408,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.408,58
2023NE000062 · 30/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.374,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.374,69
2022NE000032 · 12/04/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000036 · 27/04/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.593,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.593,00
2022NE000037 · 27/04/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.311,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.311,41
2022NE000043 · 17/05/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.672,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.672,93
2023NE000103 · 22/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 38.876,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.876,28
2023NE000108 · 13/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000032 · 10/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.501,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.501,51
2023NE000002 · 06/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 26.434,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.434,42
2024NE000025 · 15/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 31.640,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.640,19
2024NE000026 · 16/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.953,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.953,54
2020NE800012 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 18.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800016 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 30.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800073 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800047 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800069 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.200,00 · a liquidar R$ 3.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800070 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800109 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800111 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800122 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800123 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800124 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800125 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800126 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800129 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800131 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800135 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800153 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 8.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000034 · 18/04/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.689,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.689,14
2023NE000039 · 27/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 685,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 685,31
2023NE000048 · 17/04/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.485,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.485,59

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 20/05/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINALNº 03/2019, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARESNACIONAIS (DOMÉSTICOS), NÃO CONTEMPLANDO OS VOOS NÃO REGULARES (EX.: FRETE, TAXI AÉREO E ETC.),PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DES…
valor global após o termo: R$ 80.656,02 · vigência até 27/05/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 27/05/2021
02004.000238/2018-68 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 03/2019, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS (DOMÉSTICOS), NÃO CONTEMPLANDO OS VOOS NÃO REGULARES (EX.: FRETE, TAXI AÉREO E ETC.), PA…
valor global após o termo: R$ 80.656,02 · vigência até 27/05/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 19/04/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 03/2019, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS (DOMÉSTICOS), NÃO CONTEMPLANDO OS VOOS NÃO REGULARES (EX.: FRETE, TAXI AÉREO E ETC.), PARA ATENDER ÀS DEMANDA…
valor global após o termo: R$ 80.656,02 · vigência até 27/05/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 20/04/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 003/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/05/2023 ATÉ 27/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 80.656,02 · vigência até 27/05/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 50567
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:10

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