Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC403115, DE 25FEV25 - COEX*449052.28 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, A FIM DE UTILIZAR NO SETOR DE APROVISIONAMENTO, OTIMIZANDO A CONS…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ 45.329.312/0001-81) para: 160504000012025nc403115, de 25fev25 - coex*449052.28 -aquisição de máquinas e equipamentos de natureza industrial, a fim de utilizar no setor de aprovisionamento, otimizando a conservação e apresentação dos alimentos con…. Valor global contratado: R$ 9.028,59. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- BT COMERCIO INTELIGENTE LTDACNPJ 45.329.312/0001-81
- Processooficial
- 64302.001703/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.028,59
- Valor globaloficial
- R$ 9.028,59
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRESQUEIRAREFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 1 DESPóSITO, CAPACIDADE 100 L, TENSÃO 230 V, APLICAÇÃO SERVI BEBIDAS FRIAS, CONSUMO 0,37 KW/H | 1 | R$ 4.689,00 | R$ 4.689,00 |
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, CAPACIDADE 20 L, POTÊNCIA MOTOR 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL | 3 | R$ 1.446,53 | R$ 4.339,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.028,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.028,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 24/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.028,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.028,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.001703/2025-08
valor global após o termo: R$ 9.028,59 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 505697
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.