Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
160504000012025NC403115, DE 25FEV25 - COEX*449052.28 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, A FIM DE UTILIZAR NO SETOR DE APROVISIONAMENTO, OTIMIZANDO A CONS…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA (CNPJ 48.844.664/0001-63) para: 160504000012025nc403115, de 25fev25 - coex*449052.28 -aquisição de máquinas e equipamentos de natureza industrial, a fim de utilizar no setor de aprovisionamento, otimizando a conservação e apresentação dos alimentos con…. Valor global contratado: R$ 6.191,66. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ANA PAULA SARTI PAULUS LTDACNPJ 48.844.664/0001-63
- Processooficial
- 64302.001693/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.191,66
- Valor globaloficial
- R$ 6.191,66
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTADOR ELÉTRICO FRIOSCORTADOR ELÉTRICO FRIOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE CORTE 50 KG/H, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, DIÂMETRO DISCO 260 MM, POTÊNCIA MOTOR 0,25 CV, PROFUNDIDADE CORTE 155 MM, LAR… | 1 | R$ 3.973,13 | R$ 3.973,13 |
| AMACIADOR ELETRICO DE CARNEAMACIADOR ELETRICO DE CARNE, MATERIAL AÇO INOX, TENSÃO 220 V, CAPACIDADE MÍNIMA 300 KG/H | 1 | R$ 2.218,53 | R$ 2.218,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.191,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.191,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 25/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.191,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.191,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.001693/2025-01
valor global após o termo: R$ 6.191,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 505698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.