Contrato federal · Contrato 00229/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO IV
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.881.877/0001-64) para: aquisição de material penso iv. Valor global contratado: R$ 3.297.996,06. Vigência de 03/10/2019 a 03/04/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.881.877/0001-64
- Processooficial
- 67106.010413/2019-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.198.851,57
- Valor globaloficial
- R$ 3.297.996,06
- Assinaturaoficial
- 03/10/2019
- Publicaçãooficial
- 05/02/2020
- Vigênciaoficial
- 03/10/2019 a 03/04/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL HOSPITALAR | 400.700 | R$ 1,42 | R$ 568.994,00 |
| MATERIAL HOSPITALAR | 401.550 | R$ 0,80 | R$ 321.240,00 |
| MATERIAL HOSPITALAR | 401.300 | R$ 0,33 | R$ 132.429,00 |
| MATERIAL HOSPITALAR | 401.300 | R$ 2,73 | R$ 1.095.549,00 |
| MATERIAL HOSPITALAR | 402.000 | R$ 1,24 | R$ 498.480,00 |
| MATERIAL HOSPITALAR | 420.500 | R$ 0,30 | R$ 126.150,00 |
| MATERIAL HOSPITALAR | 452 | R$ 143,63 | R$ 64.920,76 |
| MATERIAL HOSPITALAR | 610 | R$ 100,19 | R$ 61.115,90 |
| MATERIAL HOSPITALAR | 470 | R$ 92,34 | R$ 43.399,80 |
| AVENTAL HOSPITALAR | 14.680 | R$ 6,82 | R$ 100.117,60 |
| AVENTAL HOSPITALAR | 4.080 | R$ 70,00 | R$ 285.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE806208 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE806209 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE806210 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 50597
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.