Contrato federal · Empenho 2024NE002199 · Comprasnet Contratos
PROT:9901(81165,00)| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE ACCESS POINTS WI-FI 6E (802.11AX) - INDOOR, CORRESPONDENTE AO ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA (CNPJ 05.407.609/0002-84) para: prot:9901(81165,00)| empenho referente a aquisição de 21 unidades de access points wi-fi 6e (802.11ax) - indoor, correspondente ao item 1 do pregão eletrônico para registro de preço nº 062/2023 - despacho 13257/2024 ntin…. Valor global contratado: R$ 81.165,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDACNPJ 05.407.609/0002-84
- Processooficial
- 23122.034860/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 81.165,00
- Valor globaloficial
- R$ 81.165,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, FREQUÊNCIA 5- 2,4 GHZ, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE | 21 | R$ 3.865,00 | R$ 81.165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 81.165,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002199 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 81.165,00 · a liquidar R$ 81.165,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 301 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81.165,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002199 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.034860/2023-61
valor global após o termo: R$ 81.165,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 506105
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.