Contrato federal · Empenho 2025NE000366 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00001 - TIPO: SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS) ESTACIONÁRIA, DURAÇÃO CARGA: 20, USO: NOBREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO-ÁCIDO, TENSÃO NOMINAL: 12, CARACTERÍSTIC…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou ELETRONICA DO PROFESSOR COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 05.541.414/0001-41) para: item compra: 00001 - tipo: selada vrla(reguladas por válvulas) estacionária, duração carga: 20, uso: nobreak, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão nominal: 12, características adicionais: dispensa adição água ou e…. Valor global contratado: R$ 1.552,00. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ELETRONICA DO PROFESSOR COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 05.541.414/0001-41
- Processooficial
- 23110.005412/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00300/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.552,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.552,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELTIPO: SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS) ESTACIONÁRIA, DURAÇÃO CARGA: 20, USO: NOBREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO-ÁCIDO, TENSÃO NOMINAL: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPENSA ADIÇÃO ÁGUA OU EL… | 16 | R$ 97,00 | R$ 1.552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.552,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.552,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000366 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.552,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.552,00
Faturas
- 16988 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.552,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000366 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.005412/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.552,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 506242
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.