Contrato federal · Contrato 00131/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA FEDERAL.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ADALBERTO DIAS DE SOUZA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar/pnae, para alunos da rede de educação básica pública federal.. Valor global contratado: R$ 24.961,50. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- ADALBERTO DIAS DE SOUZApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23395.001043/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.961,50
- Valor globaloficial
- R$ 24.961,50
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 900 | R$ 11,90 | R$ 10.710,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 300 | R$ 11,45 | R$ 3.435,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.200 | R$ 4,78 | R$ 5.736,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 450 | R$ 11,29 | R$ 5.080,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.961,50
- A liquidarcalculado
- R$ 16.969,04
- Liquidadocalculado
- R$ 1.981,85
- Pagocalculado
- R$ 6.010,61
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 28/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.969,04 · a liquidar R$ 16.969,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000093 · 15/05/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.992,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.981,85 · pago R$ 6.010,61
Faturas
- 050188555 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.081,79
- 049491225 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.065,91
- 048716103 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.813,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 506394
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.